Налоговая система государства как объект государственного прогнозирования

1.1 Прогнозирование и планирование в налогообложении на государственном уровне: экономическое содержание, виды, способы, этапы.

1.2 Система аналитических показателей налогового прогнозирования и планирования на макроуровне.

1.3 Методы и модели налогового анализа и планирования на государственном уровне.

2 Налоговое планирование и прогнозирование в регионе: опыт Хабаровского края.

2.1 Характеристика методов и моделей налогового планирования и прогнозирования, используемых в Хабаровском крае.

2.2 Оценка и анализ налогового потенциала Хабаровского края.

2.3 Организация процесса разработки, утверждения и исполнения налоговых планов в Хабаровском крае.

2.4 Оценка эффективности налогового планирования в Хабаровском крае.

3 Предложения и рекомендации по совершенствованию и развитию налогового планирования и прогнозирования в регионе.

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Тема. Налоговая политика региона (на примере данных

конкретного региона)

Введение

1 Налоговая политика: теоретический и методологический аспект.

1.1 Сущность, экономическое содержание, цели и задачи государственной налоговой политики.

1.2 Инструменты государственной налоговой политики и критерии оценки ее эффективности.

1.3 Государственная налоговая политика и налоговый федерализм.

2 Анализ и оценка современной налоговой политики региона: опыт Хабаровского края.

2.1 Анализ и оценка фискальной составляющей региональной налоговой политики за период 2012 – 2014 гг.

2.2 Анализ и оценка регулирующей составляющей региональной налоговой политики за период 2012 – 2014 гг.

2.3 Анализ и оценка политики формирования и распределения налогового бремени в регионе.

3 Проблемы и перспективы развития налоговой политики региона.

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Тема. Налоговый потенциал региона (на примере данных

конкретного региона)

Введение

1 Налоговый потенциал в системе аналитических показателей бюджетно-налогового планирования.

1.1 Бюджетно-налоговое планирование: экономическое содержание, необходимость, объект, субъект и показатели планирования.

1.2 Экономическое содержание, типология и составляющие налогового потенциала.

1.3 Методики расчета налогового потенциала.

2 Оценка и анализ налогового потенциала Хабаровского края.

2.1 Анализ динамики основных показателей налоговой системы и

экономического развития региона в 2012 – 2014 гг.

2.2 Анализ плановых и фактических показателей налоговых поступлений на территории Хабаровского края в 2012 – 2014 гг.

2.3 Расчет и оценка налогового потенциала Хабаровского края. Сравнительный анализ налогового потенциала с показателями налоговых поступлений.

3 Предложения и рекомендации по совершенствованию методов бюджетно-налогового прогнозирования на основе расчета налогового потенциала региона.

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Тема. Налоговая нагрузка хозяйствующего субъекта и методы ее

оптимизации (на примере данных конкретного хозяйствующего субъекта)

Введение

1 Налоговая нагрузка организации: экономическое содержание, методики расчета и оптимизации.

1.1 Относительные показатели налоговой нагрузки организации: экономическое содержание, краткая характеристика.

1.2 Методики расчета относительных показателей налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта.

1.3 Правовые и экономические аспекты оптимизации налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта.

2 Анализ налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта (на примере данных ООО «Океан» за 2012 – 2014 гг.).

2.1 Характеристика налоговых обязательств и основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Океан» за 2012 – 2014 гг.

2.2 Оценка и анализ показателей налоговой нагрузки ООО «Океан» за период 2012 – 2014 гг., рассчитанных при помощи различных методик.

2.3 Описание и анализ методов оптимизации налоговой нагрузки, используемых ООО «Океан» в анализируемом периоде. Расчет полученного экономического эффекта от их использования.

3 Предложения и рекомендации по совершенствованию методик расчета налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта и ее оптимизации.

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Тема. Налог на доходы физических лиц: порядок исчисления и уплаты налоговыми агентами (на примере данных конкретного хозяйствующего субъекта)

Введение

1 Налогообложение доходов физических лиц в Российской Федерации.

1.1 Экономическая сущность налога на доходы физических лиц и его место в налоговой системе РФ.

1.2 Исторический и зарубежный опыт подоходного налогообложения.

1.3 Действующий порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц в Российской Федерации.

2 Анализ действующего порядка исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц ООО «Стандарт» за 2012–2014 гг.

2.1 Анализ налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за анализируемый период.

2.2 Анализ сумм исчисленного и уплаченного налога на доходы физических лиц за анализируемый период.

2.3 Анализ типичных ошибок, допускаемых налоговыми агентами при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц.

3 Проблемы налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации и пути их решения.

Заключение

Список использованных источников

Приложения